--- title: "ItemNfeTributacaoIcmssnInputModel" url: "https://devcenter.stone.com.br/apis/stone-tax/versions/206fd1c1-6382-4ada-8612-c67fdc65e050/schemas/ItemNfeTributacaoIcmssnInputModel" --- > Full API specification: https://devcenter.stone.com.br/apis/stone-tax/versions/206fd1c1-6382-4ada-8612-c67fdc65e050.md # ItemNfeTributacaoIcmssnInputModel Modelo abstrato para a Tributação de ICMSSN (Simples Nacional) da nota fiscal. O preenchimento dos campos abaixo é condicional ao CSOSN informado. ************************************************************************* CSOSN 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito: • Csosn: 101. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. ************************************************************************* CSOSN 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito: • Csosn: 102. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 103 - Isento: • Csosn: 103. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 201 - Tributada pelo Simples com permissão de crédito e cobrança de ICMS ST: • Csosn: 201. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 202 - Tributada pelo Simples sem permissão de crédito com cobrança de ST: • Csosn: 202. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 203 - Isento com ST: • Csosn: 203. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 300 - Imune: • Csosn: 300. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 400 - Não Tributada: • Csosn: 400. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: • Csosn: 500. • BaseIcmsRetidoAnteriormente (decimal): Base de ICMS retido anteriormente. • AliquotaConsumidorFinal (decimal): Alíquota suportada pelo consumidor final. • ValorIcmsSubstituto (decimal): Valor do ICMS próprio do Substituto. • ValorIcmsRetido (decimal): Valor do ICMS ST cobrado anteriormente. • BaseFcpRetidoAnteriormente (decimal): Base do FCP retido anteriormente. • AliquotaFcpRetidoAnteriormente (decimal): Alíquota de FCP retido anteriormente. • ValorFcpRetidoAnteriormente (decimal): Valor do FCP retido anteriormente. • BaseEfetivaIcmsRetido (decimal): Base de ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal de ICMS. • PercentualReducaoBaseEfetivaIcmsRetido (decimal): Percentual de redução da base de ICMS efetiva se ouvesse a cobrança normal do ICMS. • AliquotaEfetivaIcmsRetido (decimal): Alíquota de ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal do ICMS. • ValorEfetivoIcmsRetido (decimal): Valor do ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal de ICMS. ************************************************************************* CSOSN 900 - Outros: • Csosn: 900. • ModalidadeBaseIcms (Enum): Modalidade de determinação da base ICMS. • BaseIcms (decimal): Valor da base de cálculo do ICMS. • ReducaoBaseIcms (decimal): Percentual de redução de base ICMS. • AliquotaIcms (decimal): Alíquota do imposto ICMS. • ValorIcms (decimal): Valor do ICMS resultante. • MotivoDesoneracao (Enum): Motivo da desoneração do ICMS. • ValorIcmsDesonerado (decimal): Valor do ICMS desonerado. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA ST. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota do FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor do FCP ST resultante. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. ************************************************************************* Dicionário de Enumeradores: • ModalidadeBaseIcmsNotaFiscalModelEnum: MargemValorAgregado = Margem Valor Agregado (%). PrecoPauta = Pauta (Valor). PrecoTabeladoMax = Preço Tabelado Máx. (valor). ValorDaOperacao = Valor da operação. • ModalidadeBaseStNotaFiscalModelEnum: PrecoTabeladoMaximoSugerido = Preço tabelado ou máximo sugerido. ListaNegativa = Lista Negativa (valor). ListaPositiva = Lista Positiva (valor). ListaNeutra = Lista Neutra (valor). MargemValorAgregado = Margem Valor Agregado (%). PrecoPauta = Pauta (valor). ## OpenAPI definition ```yaml openapi: 3.0.4 info: title: Stone Tax API version: 1.0.0 servers: - url: https://stone-tax-sdx.stone.com.br description: Ambiente de Desenvolvimento - url: https://stone-tax.stone.com.br description: Ambiente de Produção components: schemas: CsosnNfeModelEnum: enum: - "101" - "102" - "103" - "201" - "202" - "203" - "300" - "400" - "500" - "900" type: string description: Lista de CSOSN da NFe. ItemNfeTributacaoIcmssnInputModel: required: - csosn type: object properties: csosn: $ref: "#/components/schemas/CsosnNfeModelEnum" additionalProperties: false description: |- Modelo abstrato para a Tributação de ICMSSN (Simples Nacional) da nota fiscal. O preenchimento dos campos abaixo é condicional ao CSOSN informado. ************************************************************************* CSOSN 101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito: • Csosn: 101. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. ************************************************************************* CSOSN 102 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito: • Csosn: 102. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 103 - Isento: • Csosn: 103. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 201 - Tributada pelo Simples com permissão de crédito e cobrança de ICMS ST: • Csosn: 201. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 202 - Tributada pelo Simples sem permissão de crédito com cobrança de ST: • Csosn: 202. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 203 - Isento com ST: • Csosn: 203. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota de FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor de FCP ST resultante. ************************************************************************* CSOSN 300 - Imune: • Csosn: 300. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 400 - Não Tributada: • Csosn: 400. • Nota: Não exige campos adicionais de valores ou alíquotas. ************************************************************************* CSOSN 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária: • Csosn: 500. • BaseIcmsRetidoAnteriormente (decimal): Base de ICMS retido anteriormente. • AliquotaConsumidorFinal (decimal): Alíquota suportada pelo consumidor final. • ValorIcmsSubstituto (decimal): Valor do ICMS próprio do Substituto. • ValorIcmsRetido (decimal): Valor do ICMS ST cobrado anteriormente. • BaseFcpRetidoAnteriormente (decimal): Base do FCP retido anteriormente. • AliquotaFcpRetidoAnteriormente (decimal): Alíquota de FCP retido anteriormente. • ValorFcpRetidoAnteriormente (decimal): Valor do FCP retido anteriormente. • BaseEfetivaIcmsRetido (decimal): Base de ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal de ICMS. • PercentualReducaoBaseEfetivaIcmsRetido (decimal): Percentual de redução da base de ICMS efetiva se ouvesse a cobrança normal do ICMS. • AliquotaEfetivaIcmsRetido (decimal): Alíquota de ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal do ICMS. • ValorEfetivoIcmsRetido (decimal): Valor do ICMS efetivo se ouvesse a cobrança normal de ICMS. ************************************************************************* CSOSN 900 - Outros: • Csosn: 900. • ModalidadeBaseIcms (Enum): Modalidade de determinação da base ICMS. • BaseIcms (decimal): Valor da base de cálculo do ICMS. • ReducaoBaseIcms (decimal): Percentual de redução de base ICMS. • AliquotaIcms (decimal): Alíquota do imposto ICMS. • ValorIcms (decimal): Valor do ICMS resultante. • MotivoDesoneracao (Enum): Motivo da desoneração do ICMS. • ValorIcmsDesonerado (decimal): Valor do ICMS desonerado. • ModalidadeBaseSt (Enum): Modalidade de base ICMS ST. • Mva (decimal): Percentual de MVA ST. • ReducaoBaseSt (decimal): Percentual de redução de base ICMS ST. • BaseSt (decimal): Valor da base de cálculo de ICMS ST. • AliquotaIcmsDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do ICMS no cálculo do ICMS ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do ICMS ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaSt (decimal): Alíquota de ICMS ST. • ValorSt (decimal): Valor de ICMS ST resultante. • BaseFcpSt (decimal): Base de cálculo do FCP ST. • AliquotaFcpDeducaoSt (decimal): Alíquota para dedução do FCP no cálculo do FCP ST (Utilizada para calcular o valor a ser deduzido do FCP ST quando o contribuinte for substituído e tiver direito à dedução). • AliquotaFcpSt (decimal): Alíquota do FCP ST. • ValorFcpSt (decimal): Valor do FCP ST resultante. • AliquotaCreditoSimples (decimal): Alíquota de crédito do simples nacional. • ValorCreditoSimples (decimal): Valor de crédito do simples nacional. ************************************************************************* Dicionário de Enumeradores: • ModalidadeBaseIcmsNotaFiscalModelEnum: MargemValorAgregado = Margem Valor Agregado (%). PrecoPauta = Pauta (Valor). PrecoTabeladoMax = Preço Tabelado Máx. (valor). ValorDaOperacao = Valor da operação. • ModalidadeBaseStNotaFiscalModelEnum: PrecoTabeladoMaximoSugerido = Preço tabelado ou máximo sugerido. ListaNegativa = Lista Negativa (valor). ListaPositiva = Lista Positiva (valor). ListaNeutra = Lista Neutra (valor). MargemValorAgregado = Margem Valor Agregado (%). PrecoPauta = Pauta (valor). ```